|
||||||||
|
REGNSKAB 2002 - BUDGET 2003 |
||||||||
|
|
||||||||
|
INDTÆGTER |
Regnskab |
Budget 2002 |
Budget 2003 |
|||||
|
|
|
|
||||||
|
Kontingent .................................... |
406.601,84 |
* |
406.602,47 |
* |
467.817,90 |
* |
||
|
Rykkergebyrer ............................. |
480,00 |
* |
* |
|
* |
|||
|
Tilslutningsafgifter ....................... |
* |
* |
|
* |
||||
|
Renter .......................................... |
5.033,29 |
6.000,00 |
5.000,00 |
|||||
|
Diverse indtægter ........................ |
* |
* |
|
* |
||||
|
|
|
|
||||||
INDTÆGTER I ALT .......................... |
412.115,13 |
412.602,47 |
472.817,90 |
|||||
|
|
|
|
||||||
|
OMKOSTNINGER |
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
DRIFT AF ANLÆG |
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
Reparationer ............................... |
20.905,38 |
* |
22.000,00 |
* |
30.600,00 |
* |
||
|
Nyanskaffelser og opdatering ... |
35.000,00 |
* |
50.000,00 |
* |
50,000.00 |
* |
||
|
El .................................................... |
8.248,72 |
* |
9.923,00 |
* |
10.000,00 |
* |
||
|
Afgifter ........................................... |
266.580,18 |
* |
251.000,00 |
* |
275.225,00 |
* |
||
|
Forsikringer .................................. |
15.509,56 |
15.500,00 |
39.000,00 |
|||||
|
Diverse omkostninger.................. |
|
* |
* |
|
* |
|||
|
|
|
|
||||||
DRIFT AF ANLÆG I ALT .................. |
346.243,84 |
348.423,00 |
404.825,00 |
|||||
|
|
|
|
||||||
|
ADMINISTRATION |
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
Information til medlemmerne ...... |
613,50 |
* |
3.000,00 |
* |
||||
|
Udbringning af INFO mv. ............ |
2.400,00 |
1.200,00 |
1.200,00 | |||||
|
Multidata- og bankgebyrer ......... |
2.705,20 |
* |
2.700,00 |
* |
2.700,00 |
* |
||
|
Porto .............................................. |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|||||
|
Telefon .......................................... |
800,00 |
* |
1.000,00 |
* |
1.000,00 |
* |
||
|
Kontorartikler ................................ |
0,00 |
* |
500,00 |
* |
500,00 |
* |
||
|
Advokathonorar ............................ |
1.000,00 |
* |
1.000,00 |
* |
1.000,00 |
* |
||
|
Møder ........................................... |
1.170,26 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|||||
|
Medlemsskab FDA .. 4.366,50 |
|
|||||||
|
Kursusafgifter FDA ... 0,00 |
4.366,50 |
5.200,00 |
5.000,00 |
|||||
|
Diverse administration ............... |
399,95 |
* |
1.200,00 |
* |
1.000,00 |
* |
||
|
|
|
|
||||||
ADMINISTRATION I ALT ................ |
13.455,41 |
14.900,00 |
17.500,00 |
|||||
|
|
|
|
||||||
OMKOSTNINGER I ALT .................. |
359.699,25 |
363.323,00 |
422.325,00 |
|||||
|
|
|
|
||||||
ÅRETS RESULTAT før henlæggelser.................. |
52.415,88 |
49.279,47 |
50.492,90 |
|||||
|
Henlæggelser til opdatering af anlæg ........ |
-52.400,00 |
-49.000,00 |
-50.400,00 |
|||||
|
ÅRETS RESULTAT (overføres til egenkap.) |
15,88 |
279,47 |
92,90 |
|||||
|
|
||||||||
|
De med * markerede poster er helt eller delvis uden moms. |
||||||||
|
El er tillige delvis uden elafgift og CO2-afgift. |
||||||||
|
|
||||||||
|
PRISER 2003 |
ex.moms |
moms |
incl. moms |
|||||
|
Kontingent ................................... |
517,90 |
129,48 |
647,38 |
|||||
|
Afgifter til programleverandører. |
610,90 |
152,72 |
763,62 |
|||||
|
Afgifter til KODA og Copydan ... |
139,00 |
0.00 |
139,00 |
|||||
|
Medlemsbetaling i alt ................. |
1.267,80 |
282,20 |
1.550,00 |
|||||
|
Rykkergebyr ................................ |
80,00 |
20,00 |
100,00 |
|||||
|
Tilslutningsafgift .......................... |
1.000,00 |
250,00 |
1.250,00 |
|||||
